长丰县人民法院2017年部门预算情况说明
一、部门基本职能
(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
(二)审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
(五)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
二、部门概况
我院于1965年6月1日成立，1997年3月，县法院审判综合大楼建成并投入使用至今。目前，内设政治处、办公室、研究室、监察室、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、立案庭、审监庭、法警大队、司法鉴定科、信访办等15个内设机构，下设朱巷、下塘、双墩3个派出人民法庭。核定编制107人，现有在编人员101人。人员构成为：具有法官资格的干警64人（其中一线办案法官36人），书记员18人，司法警察8人，其他人员11人。年龄结构情况为：51岁以上6人，41-50岁49人，31-40岁22人，30岁以下24人，人员结构呈现老龄化现象。另有司法辅助人员64人。
三、年度主要工作
2017年我院总体工作目标：全年预计完成审判执行案件8500件左右，审限内结案率100%，一审案件服判息诉率85%，民商事案件调撤率55%，刑事附带民事调撤率80%，行政案件撤诉率50%，执行案件结案率70%，裁判文书上网率70%，人民陪审员陪审率90%。调解兑现率、执行到位率、均衡办案度要有较大幅度提高。各项工作均要争先进位，再创佳绩。
四、收支预算安排情况
县法院2017年度可支配收入3697.02万元，全部为预算拨款安排，比2016年可支配收入增加2018.92万元，原因是2017年预算支出有较大幅度增加。支出预算3697.02万元，收支平衡，比2016年增加2018.92万元，原因是2017年度预算中基本支出和项目支出均有所增加。预算支出中：基本支出1275.84万元，用于保障人员工资、离退休经费的发放和社会保障缴费支出，以及机关正常运转等，比2016年增加9.97万元，原因是人员工资由于正常调整有所增加；项目支出2421.18万元，用于完成特定的工作任务、司法改革支出等，比2016年增加2008.95万元，原因是2017年项目支出中增加基本建设支出1200万元和专项业务费808.95万元。全年预算支出按功能科目分类为：公共安全支出3482.08万元，占94.19%，比2016年增加2013.24万元，原因是公共安全支出中的行政运行增加74.13万元，两庭建设增加1200万元，其他法院支出增加739.11万元；社会保障和就业支出101.27万元，占2.74%，比上年增加2.6万元，原因是社会保障和就业支出中的财政对基本养老基金的补助增加2.55万元，财政对生育保险基金的补助增加0.05万元：医疗卫生与计划生育支出34.75万元，占1%，比上年增加0.89万元，原因医疗卫生与计划生育支出中的是行政单位医疗增加0.89万元；住房保障支出78.92万元，占2.07%。比上年增加2.19万元，原因是住房保障支出中的住房公积金增加1.54万元，提租补贴增价0.65万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费和政府采购情况
2017年，县法院机关运行经费总计安排308.89万元，用于保障各项工作正常运行。较2016年增加3.1万元，增长1.01%，原因为保障各项工作正常开展和机关正常运转，各项费用有所增加。
2017年，县法院政府采购预算共计102万元，其中，购买货物72万元，购买服务30万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，我院共有固定资产合计1648.11万元，比上年增加80.76万元。其中：房屋、建筑物528.53万元，专用设备126.31万元，通用设备901.7万元，其他固定资产91.57万元。
2017年，我院共有车辆19辆（其中6辆由于车改已交由国资办管理，我院实际保留13辆），均为执法执勤用车，总价值363.74万元。
（三）重大项目预算绩效情况
2017年我院有实行绩效目标管理的项目2个，分别为项目一（两庭建设），涉及一般预算公共拨款资金3000万元；项目二（科技法庭设备），涉及一般预算公共拨款资金424.86万元。
六、名词解释
两庭建设：指各级人民法院专门用于审判法庭和人民法庭建设方面的项目支出。
专项业务费：指各级人民法院为完成专门任务而专门安排的项目支出，例如：电子档案外包、科技法庭设备、司法救助等。
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